RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, тыс. рублей

в том числе по годам:

Исполни­тель
Ожидаемый результат от реализации
мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012

I. Обеспечение социальных

гарантий населению.
               
1. Здравоохранение
               
Приоритетный национальный проект
« Здоровье»,всего
3945,56
919,4
956,18
994,42
537,78
537,78
 

Укрепление и сохранение здоровья населения

в т.ч. - Вакцинопрофилактика
3001,45
699,4
727,38
756,47
409,1
409,1
   

-Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

944,11
220
228,8
237,95
128,68
128,69
   

ФЦП « Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 – 2011 годы»

578,66
134,84
140,24
145,84
78,87
78,87
   
в т. ч . подпрограмма: - Вакцинопрофилактика
508,07
118,39
123,13
128,05
69,25
69,25
   
-Неотложные меры борьбы с туберкулезом
70,59
16,45
17,11
17,79
9,62
9,62
   
Краевые целевые программы всего:
996,43
232,19
241,48
251,13
135,81
135,82
   

КЦП « Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»

               
в т.ч. подпрограммы – Вакцинопрофилактика;
266,41
62,08
64,56
67,15
36,31
36,31
   

- Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Алтайском крае

43,77
10,2
10,61
11,03
5,96
5,96
   
- Сахарный диабет
90,86
21,17
22,02
22,9
12,38
12,41
   
КЦП « Дети Алтая»
               
подпрограмма - Здоровое поколение
393,93
122,71
127,62
132,72
71,77
71,78
   

КЦП « Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи на 2007-2011 годы»

               
подпрограмма - Пульмонология
( бронхиальная астма и т.д.)
54,19
12,63
13,13
13,66
7,38
7,38
   
Ведомственная целевая программа

« Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы.

14,6
3,4
3,54
3,68
1,99
1,99
   
Муниципальные целевые программы всего:
963,7
223,7
235,1
246,7
129,1
129,1
   
Комплексная целевая программа
« Вакцинопрофилактика на 2008-2012г»
214
52
53
54
27,5
27,5
   

Комплексная целевая программа «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Завьяловском районе» на 2007-2012 г.

496,7
116,7
121,6
126,7
66,85
66,85
   
Комплексная целевая программа

« Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД среди населения Завьяловского района»

55
13
13,5
14
7,2
7,3
   

Комплексная программа « Охрана материнства. Снижение младенческой смертности»

198
42
47
52
28,5
28,5
   
Итого по 1 разделу :
6484,34
1510,13
1573
1638,09
881,56
881,56
   
в т.ч. Федеральный бюджет
4524,22
1054,24
1096,42
1140,26
616,65
616,65
   
Краевой бюджет
996,43
232,19
241,48
251,13
135,81
135,81
   
Муниципальный бюджет
963,7
223,7
235,1
246,7
129,1
129,1
   

2. Образование и молодежь.

       

- ФЦП « Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограмма « Дети –сироты»

             

Улучшение условий проживания детей-сирот.

Краевой бюджет
1305
350
435
520
       

- КЦП « Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 г.

всего
6303
2033
2094
2176
     

Организ. Летнего отдыха детей, раз-витие материально-технич.базы школ, школьный автобус

Краевой бюджет
6303
2033
2094
2176
-
-
   

- КЦП « Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

280,5
40,5
49,5
44
67,5
69
 

Поддержка молодежи, патриотическое и гражданское воспитание молодежи.

Краевой бюджет
187
27
33
36
45
46
   
Муниципальный бюджет
93,5
13,5
16,5
18,0
22,5
23,0
   
-ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года»
               

Подпрограмма: Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности: строительство

школы в с. Завьялово на 352 учащихся.
99078
15000
42039
42039
     

Улучшение условий обучения детей с.Завьялово

Федеральный бюджет
19816
3000
8408
8408
       
Краевой бюджет
59446
9000
25223
25223
       
Муниципальный бюджет
19816
3000
8408
8408
       
Итого по 2 разделу:
106966,5
17423,5
44617,5
44789
67,5
69,0
   
в т. ч. Федеральный бюджет
19816
3000
8408
8408
       
Краевой бюджет
67241
11410
27785
27955
45,0
46,0
   
Муниципальный бюджет
19909,5
3013,5
8424,5
8426
22,5
23,0
   
3. Культура
               
Модернизация объектов культуры:

сельских клубов, библиотек, домов культуры, ДШИ, материально-техническое оснащение.

           

Отдел культуры

Улучшение организации досуга

населения

КЦП « Культура Алтайского края» на 2007-2010 г»

2364,4
390,9
594,8
535,5
751,6
771,6
   
в т. ч. Краевой бюджет
1607,9
212,8
348,6
284,3
381,1
381,1
   
Муниципальный бюджет
686,5
78,1
126,2
101,2
190,5
190,5
   
Собственные средства
750
100
120
150
180
200
   
Итого по 3 разделу:
3044,4
390,9
594,8
535,5
751,6
771,6
   
в т. ч. Краевой бюджет
1607,9
212,8
348,6
284,3
381,1
381,1
   
Муниципальный бюджет
686,5
78,1
126,2
101,2
190,5
190,5
 
Собственные средства
750
100
120
150
180
200
   

4. Физическая культура и спорт

               
Итого по 4 разделу:
2806
477
519
550
610
650
   

в т.ч. Муниципальный бюджет

1551
277
294
300
330
350
 

Обеспечение социальных гарантий

Собственные средства

1255
200
225
250
280
300
   

5. Социальная защита населения.

               

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, краевой бюджет

51876,6
16274,2
17299,5
18302,9
-
-
   

Оказание помощи в денежной форме

577
181
192,4
203,6
-
-
   

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

20227,6
6345,6
6745,4
7136,6
-
-
   

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

771
257
257
257
-
-
   
Итого по 5 разделу:
73452,2
23057,8
24494,3
25900,1
       

в т. ч. краевой бюджет

73452,2
23057,8
24494,3
25900,1
       

6. Повышение доступности жилья, улучшение качества услуг ЖКХ.

               
ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года»
               

подпрограмма: Развитие жилищного строительства в сельской местности

13452
2427
2557
2687
2890
2891
   
Федеральный бюджет
4035
728
767
806
867
867
   
Краевой бюджет
 
971
1023
1075
1156
1157
   
Муниципальный бюджет
-
-
-
-
-
-
   
Собственные средства
4035
728
767
806
867
867
   

подпрограмма: Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

               
Федеральный бюджет
2081,9
366,7
387
421,5
453
453,7
   
Краевой бюджет
2776
489
516
562
604
605
   
Муниципальный бюджет
-
-
-
-
-
-
   
Собственные средства
2081,9
366,7
387
421,5
453
453,7
   

подпрограмма: Развитие водоснабжения в сельской местности.

Реконструкция водопровода протяженностью 8,2 км. в с.Завьялово
               
Федеральный бюджет
5082
5082
           
Краевой бюджет
14570
14570
           
Муниципальный бюджет
5082
5082
           
Собственные средства
               

КЦП « Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

             

Строительство и приобретение жилья населением района

496725
69069
82843
99049
116382
129382

Население района

 
Краевой бюджет
9790
2059
2190
2409
1566
1566
   
Муниципальный бюджет
4395
1358
1073
854
555
555
   
Собственные средства
482540
65652
79580
95786
114261
127261
   

Приобретение оборудования по очистке воды в целях модернизации ЖКХ.

15000
5000
10000
     

Муп « Завьяловские коммунальные сети»

 
Федеральный бюджет
3000
1000
2000
         
Краевой бюджет
9000
3000
6000
         

Муниципальный бюджет

3000
1000
2000
         

Приобретение оборудования по лизингу в целях модернизации объектов ЖКХ

5924
1481
1481
2962
   

Муп « Завьяловские коммунальные сети»

 
Краевой бюджет
472
118
118
236
       
Муниципальный бюджет
5452
1363
1363
2726
       
Итого по 6 разделу:
562774,8
103933,4
98171
106103
120782
133786
   

в т. ч. Федеральный бюджет

14198,9
7176,7
3154
1227,5
1320
1320,7
   

Краевой бюджет

41990
21207
9847
4282
3326
3328
   

Муниципальный бюджет

17929
8803
4436
3580
555
555
   

Собственные средства

488656,9
66746,7
80734
97013,5
115581
128582
   

7. Занятость населения

               

Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан

5551,9
1858,6
1859,7
1833,6
     

Снижение численности неработающего населения, организация рынка труда

в т.ч. Краевой бюджет

2226,9
803,6
744,7
678,6
   
КГУ ЦЗН
 

Муниципальный бюджет

560
185
190
185
       
Собственные средства
2765
870
925
970
       

Мероприятия по профессиональному обучению, краевой бюджет

1255
400
420
435
   
КГУ ЦЗН
 
Итого по 7 разделу:
6806,9
2258,6
2279,7
2083,6
       
в т. ч. Краевой бюджет
3481,9
1203,6
1164,7
1113,6
       
Собственные средства
2765
870
925
970
       
8. Охрана труда.
               

Проведение медицинских .осмотров и диспансеризация работников бюджетной сферы в рамках Национального проекта,

федеральный бюджет
4757
827
885
945
1015
1085
 

Создание безопасных условий труда.

Охрана труда на предприятиях, собственные средства.

53841
9500
10165
10876
11000
12300
   
Итого по 8 разделу:
58598
10327
11050
11821
12015
13385
   

Всего на обеспечение социальных гарантий населению.

820933,7
159378,3
183299,3
193605,3
135107,6
149543,2
   
В т. ч. Федеральный бюджет
43295,96
12057,9
13543,4
11720,8
2951,6
3022,4
   
Краевой бюджет
188769,42
57323,4
63880,9
59786,1
3887,9
3890,9
   
Муниципальный бюджет
41599,7
12580,3
13705,8
12838,9
1227,1
1247,6
   
Собственные средства
547268,5
77416,7
92169
109260
127041
141382
   
II. Развитие экономического потенциала.
               
1. Агропромышленный комплекс
               

Сохранение и восстановление плодородия почв.

32142
6012
6045,5
6471,6
6806,5
6806,4
   

Приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений,

собственные средства
14600
2800
2800
3000
3000
3000

Сельхозпредприятия района

Повышение урожайности с/х культур.

Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, краевой бюджет

17542
3212,0
3245,5
3471,6
3806,5
3806,4

Увеличение производства сахарной свеклы на 450 тонн в год

Приобретение элитных семян.

7656,2
1352,2
1417,6
1514,9
1640,2
1640,3
   
Собственные средства
4700
850
900
950
1000
1000
   

Субсидирование затрат на приобретение элитных семян, краевой бюджет

2865,2
502,2
517,6
564,9
640,2
640,3
   

Закладка плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений и уход за ними.

12038
702,5
1222,3
1301,2
4406,1
4406,1
   
Собственные средства
11738
675
1193
1270
4300
4300
   

Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений и уход за ними, краевой бюджет

300,3
27,5
29,3
31,2
106,1
106,2
   
Поддержка племенного животноводства.
200246
37253
39234
38944
42407
42408
   

Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для ЛПХ населения, краевой бюджет

229
40
43
45
50
51
   

Приобретение молодняка племенных животных КРС, собственные средства

25200
6000
6000
4400
4400
4400

с/х предприятия

Субсидирование затрат на приобретение молодняка племенных животных КРС, краевой бюджет

12600
3000
3000
2200
2200
2200

с/х предприятия

Увеличение поголовья коров на 660 голов.

Содержание племенного маточного поголовья свиней, собственные средства

141058
24533
26253
28086
31093
31093
   

Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС и свиней , краевой бюджет

21339
3680
3938
4213
4664
4664
   
Техническое перевооружение АПК
275204,8
47875
51226,3
54746,3
60678,6
60678,6
   

Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства, собственные средства

264420
46000
49220
52600
58300
58300
 

Увеличение производительности труда, снижение затрат на 1 га пашни, повышение

отдачи 1 га пашни

Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства, краевой бюджет

10784,8
1875
2006,3
2146,3
2378,6
2378,6
   

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства.

39367,1
8551,3
7949,9
8354,7
7255,5
7255,7
   

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, краевой бюджет.

17060,9
2961,8
3176
3402,8
3760,1
3760,2
   

Субсидирование затрат на уплату налога на имущество, краевой бюджет

1263,8
200
200
200
331,9
331,9
   

Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов, краевой бюджет

14451,1
2598,4
2669,3
2856,4
3163,5
3163,6
   

Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку , стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства, краевой бюджет

2074,3
415,8
415,8
411,2
415,7
415,8
   

Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК., краевой бюджет.

2393,5
467,5
481,5
481,5
481,5
481,5
   
в том числе на возвратной основе
1894,5
378,9
378,9
378,9
378,9
378,9
   
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования.
4738,6
1528,9
628,4
623,9
978,65
978,65
   

Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

630,1
128,9
128,4
123,9
124,4
124,5
   

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

3108,5
400
500
500
854,25
854,25
   

Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1000
1000
0,0
0,0
0,0
0,0
   
Итого по 1 разделу:
575769,75
104158,2
108621,3
112849,3
125069,75
125071,15
   
в т. ч. Краевой бюджет
114053,75
23300,2
22255,35
22543,3
22976,75
22978,15
   
Собственные средства
461716
80858
86366
90306
102093
102093
   

2. Потребительский рынок

               

Строительство новых объектов потребительского рынка: магазинов, объектов автосервиса, пунктов платных услуг и т.д.

           

Предприятия малого бизнеса, предприниматели

Выход на более высокий уровень и качество обслуживания населения .

Собственные средства
164000
25000
28500
33000
37500
40000
   
Итого по 2 разделу:
164000
25000
28500
33000
37500
40000
   
3. Промышленность

Развитие углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, производимой на территории района, собственные средства

114760
17770
22100
23090
25000
26800

Гилевский элеватор, СХТ,

с/х предприятия, малые предприятия

Уменьшение объемов реализации сырья, реализация готовой продукции.

Итого по 3 разделу
114760
17770
22100
23090
25000
26800
   

4. Стройиндустрия.

               

Строительство бальнеологической лечебницы на 1000 мест

Собственные средства
700000
100000
150000
250000
100000
100000
ООО «Завьялово»

Развитие курортной зоны, увеличение собственных доходов бюджета, открытие не менее 250 новых рабочих мест

Содержание и строительство муниципальных автодорог

85493,7
40065,2
29158,8
8669,7
3600
4000
 

Улучшение транспортного сообщения

Краевой бюджет
76893,7
38565,2
27558,8
6969,7
1800
2000
   

В т.ч. ремонт ж/б трубы на 17 км. Завьялово-Камышенка; РЕМОНТ:

А/д Овечкино- Завьялово, 7,47 км.;

А/д Завьялово-Камышенка, 9 км

А/д подъезд к Харитоново,

703,7
40104,2
14887
12598,8
703,7
36361,5
13360,0
12598,8
3742,7
1527
     

Муниципальный бюджет

8600
1500
1600
1700
1800
2000
   
Итого по 4 разделу:
785493,7
140065,2
179158,8
258669,7
103600
104000
   

в т. ч. Краевой бюджет

76893,7
38565,2
27558,2
6969,7
1800
2000
   

Муниципальный бюджет

8600
1500
1600
1700
1800
2000
   

Собственные средства

700000
100000
150000
250000
100000
100000
   
5. Развитие предпринимательства.
               

Компенсация части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства.

             

Финансовая поддержка малого бизнеса.

Итого по 5 разделу: Краевой бюджет
6250
1000
1100
1250
1400
1500
   

6. ВЦП « Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы»

               

Перевод земель сельскохозяйственного назначения ( 5750 га),покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда, краевой бюджет.

133,8
133,8
           
Всего по плану мероприятий
в том числе:
2581394,58
470805,7
545034
645008,1
450654,1
469892,65
 
 
в том числе:
               
Федеральный бюджет
43295,96
12057,9
13543,4
11720,8
2951,6
3022,4
   
Краевой бюджет
386100,67
120322,6
114794,45
90549,1
30064,65
30369,05
   
Муниципальный бюджет
50199,7
14080,3
15305,8
14538,9
3027,1
3247,6
   
Собственные средства
2101798,25
324344,9
401340,35
528199,3
414610,75
433253,15